株洲市社会福利有奖募捐办公室

2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市社会福利有奖募捐办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分 株洲市社会福利有奖募捐办公室概况

一、部门职责

1.负责全市福利彩票管理工作。

2.负责组织管理全市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

3.负责全市福利彩票销售资金的归集并及时上缴省福彩中心和市财政局。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市社会福利有奖募捐办公室内设机构包括：下设办公室、财务部、综合管理部、培训宣传部、实业发展部、网点开发部六个职能部门。现有投注站点490个，中福在线销售厅7个（其中市中心3个、株洲县1个、醴陵市1个、攸县1个、茶陵1个）。

纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

株洲市社会福利有奖募捐办公室本级

（二）决算单位构成。株洲市社会福利有奖募捐办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市社会福利有奖募捐办公室本级。

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件1

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1030.85万元。与2018年相比，减少1197.2万元，减少53.73%，主要是因为根据2019年中彩游戏玩法改版及彩票政策调整收入锐减，支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1030.85万元，其中：财政拨款收入1030.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1030.85万元，其中：基本支出411.98万元，占40.0%；项目支出618.87万元，占60.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1030.85万元，与2018年相比，减少1197.2万元，减少53.73%，主要是因为根据2019年中彩游戏玩法改版及彩票政策调整收入锐减，支出也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

我单位省财政核定为政府性基金预算单位，所以在年初批复为政府性基金预算收入，在2020年1月做决算的时候，我们上缴财政收入在市财政级别只能为一般公共预算，所以其中有841.54万元做为一般公共预算，189.31万元为政府性基金预算。

2019年度财政拨款支出841.54万元，占本年支出合计的100.0%，与2018年相比，财政拨款支出减少281.13万元，减少25.0%，主要是因为根据2019年中彩游戏玩法改版及彩票政策调整收入锐减，支出也相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出841.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出841.54万元，占100.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为841.54万元，支出决算数为841.54万元，完成年初预算的100.0%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为841.30万元，支出决算为841.30万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数一致。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出411.98万元，其中：人员经费338.03万元，占基本支出的82.0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费73.95万元，占基本支出的18.0%，主要包括办公费、电费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）公务活动，故未年初未安排该项预算。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待支出，与上年相比增加0.14万元，增长55.9%,增长的主要原因是工作需要。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的100.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是报废了1辆公务用车，与上年相比减少5.66万元，减少72.7%,减少的主要原因是报废了1辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占15.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.13万元，占84.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组3个、来宾29人次，主要是其他省市福彩中心及省中心福彩来我办学习交流、考察发生的公务接待费用支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.13万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.13万元，主要是2辆公务用车的费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入189.31万元；年初结转和结余501.36万元；支出189.31万元，其中基本支出0万元，项目支出189.31万元；年末结转和结余501.36万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位无项目支出，故只组织对 2019年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金1030.85万元。本单位整体支出完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

无

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.79万元，用于召开中福在线专题会议，人数17人，内容为传达2019年全省福彩中福在线年中市场形势，计划经费预算0.11万元，实际经费0.04万元；用于”湖南大家乐“第三季会议，人数50人，内容为”湖南福彩大家乐“第三季期奖活动，计划经费预算0.8万元，实际经费0.75万元；开支培训费6.33万元，用于开展“一线通”培训，人数30人，内容为对”一线通“设备安装培训，计划经费预算0.31万元，实际经费0.25万元；用于”福泽潇湘 湖南福彩大家乐“营销活动业务培训，人数80人，内容为对”湖南福彩大家乐“营销活动的业务培训，计划经费预算1.52万元，实际经费0.67万元;用于福彩系统工作人员综合素质培训，人数62人，内容为福彩系统工作人员综合素质培训，计划经费预算2.49万元，实际经费2.47万元；用于2019年福彩投注站签约培训，人数300人，内容为投注站签约培训，计经费4.8万元，实际经费0.79万元；用于福彩系统工作人员TTT培训，人数50人，内容为对福彩系统工作人员TTT培训，计划经费预算2.34万元，实际经费2.13万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是我单位要经常去县福彩中心送宣传资料以及去全市490多个站点巡查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为规范财政预算支出，切实提高财政资金使用效益，根据株洲市财政局《关于做好2020年度预算绩效管理工作的通知》（株财函〔2020〕18号），株洲市社会福利有奖募捐办公室（以下简称市募捐办或我办）对2019年度部门整体支出实施了绩效自评，现将自评情况报告如下。

一、预算单位基本情况

1、单位性质和业务范围

市募捐办是株洲市民政局所属正科级单位，为财政自收自支、独立核算的市一级政府性基金预算单位。负责全市福利彩票销售网点的布点和管理工作；负责组织管理全市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作；负责全市福利彩票销售资金的归集并及时上缴省福彩中心和市财政局。

2、机构设置和人员编制

市募捐办实行中心主任责任制管理，下设办公室、财务部、综合管理部、培训宣传部、网点管理部、实业发展部等六个职能部门，下辖株洲县福彩机构、醴陵市福彩机构、攸县福彩机构、茶陵县福彩机构、炎陵县福彩机构等五个投注中心站，现有投注站点448个，中福在线销售厅7个（其中市中心3个、株洲县1个、醴陵市1个、攸县1个、茶陵1个），共有编制员工26人，聘用员工44人（含县级管理员7人）。

3、2019年度总体目标

按照省福彩中心和市民政局要求，2019年力争完成福彩销售任务5.01亿元，实现彩票发行费收入1919.50万元。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、2019年部门决算收入情况：2019年我办总收入1030.85万元，其中：财政拨款收入1030.85万元。2019年年初预算安排1919.50万元，年中预算调减888.65万元，年初预算完成率53.7%。

2、2019年部门决算支出情况：2019年我办总支出1030.85万元，其中：基本支出411.98万元，项目支出618.87万元。

3、2019年部门决算年终结转结余： 2019年初结转结余669.33万元，年末累计结转结余669.33万元。

4、预决算公开：株洲市财政局于2019年1月30日批复了我办2019年度预算，我办于 2019年2月10日在财政局预决算公开统一平台上公开了预算。2019年决算尚未正式批复，故暂未进行公开。

3、货币资金管理：按我办制定的现金、银行账户和票据管理制度进行。

4、固定资产管理：按我办制定的固定资产管理制度进行。我办根据2018年底全面固定资产清查工作结果，建立了完整合规台帐，并将资产数据及时过入新帐套，确保合理有效使用固定资产。

5、“三公”经费控制：2019年，我办“三公”经费支出2.54万元，其中公务用车运行维护费2.13万元，公务接待费0.41万元。“三公经费”控制在“三公经费”预算的22.5%，较2018年实际支出8.06万元下降了68.5%。

6、内部控制制度建设：2019年我办大力推进内控管理体系落地工作，根据2018年《内部控制规范手册》，在各内控关键环节确保相应人员无缝对接，定期组织相关人员进行内控学习总结，具体业务实施过程中严格按文件要求办理，切实有效保障了各项工作的有序开展。

7、人员管理：为提高实操人员业务能力，组织各部门业务骨干积极参加全省省级培训师专题培训班、全省县级市场管理员培训班、全省第七期TTT培训师培训、全省福利彩票业务骨干研讨培训等，同时就上级培训内容组织市级培训，进一步提升了员工的管理水平和业务素质；

不断加强福彩销售队伍的规范化建设，为广大彩民提供专业、优质的服务，我办针对新增站点的业主，组织了多次多票种岗前培训，旨在为有意向加入福彩的创业者提供一个发展方向，避免出现一些创业者因为没有经验而盲目寻找店铺，最终因市场过于饱和致使建店失败现象发生。

8、依据《政府采购法》、《株洲市2019年政府集中采购目录及政府采购限额标准》的规定，2019年度完成政府采购9项，成交金额1.77万元。

（二）资金使用及绩效情况

我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。

1、绩效自评目的

以社会福利彩票销售网点布点和管理、形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设及全市福利彩票销售资金的归集并及时上缴为工作重点，严格落实《预算法》及市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，大力促进社会公益事业良性发展。

2、绩效自评工作过程

我办根据文件要求，及时成立了绩效自评工作小组，选取合适的绩效评价方式，拟定了本单位绩效评价方案，根据资金使用情况，对照方案，详细自查，对评价过程中发现的问题及时修正，综合评议后形成绩效自评报告上报。

3、主要绩效自评结果

2019年，我办聚焦工作中心，服务工作重点，具体绩效指标评价如下：

（1）加强基础建设，进一步夯实销售渠道。

在投注站建设方面，一是将今年的增机布点任务进行有效的分配，并与区域管理员的工作绩效进行挂钩；二是中心对站点的装修进行补助，凡是在2019年1月1日-12月31日新增的福彩专营店和兼营店分别给予6000元/站点和3000元/站点的标准进行专项补助；三是提升投注站的形象，让投注站业主养成良好的卫生习惯，构建舒适的购彩环境，营造良好的购彩氛围，改变站点“脏乱差”的局面，进一步提升了福彩投注站的形象。

在标准店建设方面，根据省中心福彩标准店建设文件要求，市中心制定了建设方案，并根据方案逐步推进该项目进程。一是在省中心下拨资金基础上，市中心配套2000元/站点，以提高站点建设标准；二是下发了《2019年福彩标准店规范化建设申报名单的通知》，在全市范围内符合标准店建设条件的站点自行申报，由市中心对申报站点实地核实，确定最终标准店建设名单；三是市中心根据建设项目邀请三家有资质有经验的建筑公司进行现场竞标，确定了该项目的建设单位，签订建设合同；四是对全市40家标准店建设站点进行实地测量，于8月底完成市区20家标准店的建设。将站点标准店建设资金下拨到各县（市）区，由县（市）区福彩中心根据确定的标准店建设名单与当地财政对接，按要求开展标准店建设；五是市中心组织验收，于11月底全面完成标准店建设。

（2）加强营销力度，进一步挖掘市场潜力。

我办积极配合省福彩中心的各项活动，针对省福彩第三季“福彩大家乐”营销奖，配套开展本土营销活动，营造销售氛围；根据即开票销售状况及省中心的工作安排，以中福彩中心的“乙亥猪”、“中国龙”和我省本土票“梦圆桃花源”等新票上市为契机，相应配套本土营销，三款新票共销售414.3万元，快速提高了投注站的销量，市城区订票率排全省第三名；积极开展小卖场活动，促进即开票销售，在人流量集中的繁华地段，县城集市周边开阔场地开展小卖场8场次，比如炎陵针对黄桃销售季，在避暑景点开展了小卖场，效果喜人；在攸县文化广场开展了为期12天的即开型福利彩票户外销售活动，活动期间共计销售即开票1817.5万元，取得了很好的市场销售业绩，获得了省福彩中心的表彰；中福在线开展开展“红运当头金秋送福”等营销活动和“公益视频票·端午献真情”、“同在一片天，爱在你我间”等公益活动都取得了较好的经济效益。

（3）加强宣传，进一步弘扬福彩形象。

在中奖宣传方面，大奖对市场有轰动效应，并能提高福彩品牌形象，我办抓住今年中双色球一等奖两次的机遇，及时有效地开展对大奖新闻的宣传报道。今年5月攸县彩民中出双色球一等奖一注奖金511万元；9月我市又喜中一注双色球一等奖，奖金1000万元，我办立即租用龙狮队和腰鼓队造势宣传，并在全市每个站点悬挂宣传横幅，电视和报纸广泛大篇幅宣传，充分利用中奖机会加大宣传，通过现场颁奖、站点内海报宣传、微信公众号、福彩官网扩大影响，积极营造中奖氛围，对彩民起到了很大的激励作用。

在公益宣传方面，无论是媒体，还是户外宣传，公益都是宣传的主要内容。我办特别注重发挥新媒体的作用，不但和电视台、广播电台、报社建立长期合作关系，还利用网络新媒体、福彩官网及微信公众号及时发布福彩信息。积极开展公益活动，如慰问孤寡老人、贫困学生、贫困业主等活动，注重唱响公益慈善“主旋律”，弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，让更多人了解公益彩票，5月赴茶陵走访慰问贫困户，为一对一帮扶贫困对象送去了米和油等慰问物资；6月开展了《公益视频票•端午献真情》为主题的公益慰问活动，让福彩公益进社区，对社区特贫特困家庭进行帮扶慰问及送上慰问金；醴陵市开展了端午前夕慰问福利中心敬老院老人公益慰问活动；茶县福彩中心、县志愿者联合会共同举办“公益视频票 端午献真情”第七届“同在一片天，爱在你我间”联谊慰问活动，大力营造了良好的福彩公益形象，扩大了福彩公益的影响力。

（4）投注站点日常管理及安全巡检工作，以站点卫生、规范化运营及管理员的工作为日常管理内容，进行随机抽查，抽查率60.0%；坚持“安全运行、健康发展”的工作方针，确保消防安全、人身安全、资金安全、财产安全，重点防范涉及社会稳定的安全事件发生，每月对所有站点巡查一次，并总结一次，月安全巡检率100.0%，对扰乱彩票销售市场的私彩进行严厉打击，净化了彩票销售市场，确保了福彩事业健康发展。

（5）在福利彩票销售方面，全年销售福利彩票39623万元，较2018年同比增长-15.3%，全省总量排名第八，增幅排名第三。其中电脑票销售24216万元，同比增长-16.5%，全省总量排名第六，增幅排名第六；即开票销售3993万元万元，同比增长45.9%，全省总量排名第四，增幅排名第一；视频票销售11414万元，同比增长-24.0%，全省排名第十一，增幅排名第十。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）资金管理及绩效的存在的主要问题

1、福彩销售政策的调整对销售业绩的提高有较大影响。为取得物质和精神效益的双赢，确保福彩公益事业的健康发展，对快开游戏、中福在线等福彩产品销售限额的政策调整是理所应当的，但客观上制约了福彩收入的大幅提高。

2、通过多年福彩销售网点的发展，市场容量到了一定的瓶颈，渠道建设遭遇一定的困境。

3、因政府行政事业单位改革的需要，原军人接待站21人带编划入我办，人员经费偏紧，各岗位业务调整配合尚需时日，这在一定程度上影响了绩效的提升。

（二）下一步改进措施

1、我办将坚定贯彻落实省、市福彩工作会议精神，统筹协调发展三大票种，充分发挥主观能动性，将各项管理及服务工作做到极致，一边稳定存量市场发展，一边挖掘市场潜力，培育新的增长点，

2、遵循政府行政事业单位改革政策，实行人员“只出不进”、编制“出一减一”的定编政策，采取竞聘上岗的方式，做好各类人员岗位优化配置，建立起与福彩市场发展相适应的人员动态管理机制。

四、其他要说明的问题

针对上述存在的问题及福彩公益事业发展的客观要求和实际情况，恳请上级部门及财政对下期预算收入目标作相应调整，并适当提高业务经费预算安排额度，以满足整体支出绩效管理工作的需要，提升绩效努力空间。

2019年度项目绩效评价报告  

无

附件1：株洲市社会福利有奖募捐办公室2019年度部分决算公开表

附件2：株洲市社会福利有奖募捐办公室2019年度部门决算公开说明