2020年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市社会福利有奖募捐办公室（盖章）

2020年度部门整体支出绩效自评报告

为规范财政预算支出，切实提高财政资金使用效益，根据株洲市财政局《关于做好2021年度预算绩效管理工作的通知》（株财函〔2021〕6号），株洲市社会福利有奖募捐办公室（以下简称市募捐办或我办）对2020年度部门整体支出实施了绩效自评，现将自评情况报告如下。

一、预算单位基本情况

1、单位性质和业务范围

市募捐办是株洲市民政局所属正科级单位，为财政自收自支、独立核算的市一级政府性基金预算单位。负责全市福利彩票销售网点的布点和管理工作；负责组织管理全市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作；负责全市福利彩票销售资金的归集并及时上缴省福彩中心和市财政局。

2、机构设置和人员编制

市募捐办实行中心主任责任制管理，下设财务部、综合管理部、网点管理部等三个职能部门，下辖株洲县福彩机构、醴陵市福彩机构、攸县福彩机构、茶陵县福彩机构、炎陵县福彩机构等五个投注中心站，现有投注站点466个，共有编制员工24人，聘用员工12人（含县级管理员8人）。

3、2020年度总体目标

按照省福彩中心和市民政局要求，2020年力争完成福彩销售任务3.77亿元，筹集公益金1000万，实现彩票发行费收入1270万元。

二、预算收支出情况（按单位预算口径）

2020年收入974.34万元，其中：政府性基金拨款974.34万元。年初预算1270万元，年中调减预算295.66万元。

2020年支出974.11万元，其中基本支出504.13万元，项目支出469.98万元，结转结余0.23万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

在省福彩中心和市民政局的指导下，坚持“安全运行，健康发展”的工作方针，加强站点及各销售厅的服务意识，树立品牌形象，加强福彩文化建设，使福彩市场得到有效开发和提升。2020年完成福利彩票销量25668万元，筹集公益金2009万元。克服疫情和政策调整带来的影响，基本完成了年初绩效目标。具体情况如下：

1.机构人员调整，提高管理效率。市福彩中心与市军人接待站合并，通过优化组织结构，对人员实行精简调整和竞聘上岗，细化责任分工，明确部门工作职责，为中心发展注入新思路与新理念，中心工作人员精神面貌焕然一新。做好视频票停销后续工作，妥善处置人员、设备和门面租赁问题，确保政策调整平稳落地。

2.加强宣传培训，扩大社会影响。向主流纸媒株洲晚报等投送宣传稿件100余篇，着力打造福彩文化宣传平台,维护好“株洲福彩”官方微信公众号，启动“互联网+”宣传。继续举办“福彩•宏志班”，资助40名品学兼优、家庭困难的优秀初中毕业生，让他们能够顺利完成三年高中学业。在疫情防控严峻时期，组织全体党员为在一线拼搏的医护人员捐款1800元。3月份成立“微光大义·致敬白衣天使”志愿服务活动工作小组，完成了慰问物资的联系、接收、运送和组合成慰问礼包，并张贴具有福彩元素的礼包标识，按要求在规定时间内完成了物资发放，走访慰问了在本地抗疫一线的医护人员或其他人员。

3.加强站点管理，提升业务能力。培训投注站销售人员共80余场次，近8000人次参加，不断加强销售人员业务能力。抓增机布点工作，筑牢福彩销售阵地，截止至12月28日，全市新增站点51家，退机33家，净增18家站点，消灭2处空白乡镇网点，发放装修补助10万元。扩大站点覆盖领域，通过发放专项补助、与管理员绩效挂钩、实行跨行业合作等方式，逐步形成多渠道互补的市场格局。积极开展“结对培训帮扶”工作，建立35对结对帮扶关系，提振“被帮扶站点”业主的信心。发放疫情补助款100.82万元和阶段性代销费24.51万元，帮助业主克服疫情及政策调整带来的影响，稳定彩票销量。分管领导带队对各县市销售厅巡厅30次左右，严格按照“三定”要求制定整改计划，落实防疫、安全、扫黑除恶等防范措施。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“彩票发行销售业务费”金额697.26万元，年中执行调减227.29万元，实际支出469.97万元，结余结转0万元，全部用于彩票发行销售业务支出。项目实施及绩效情况如下：2020年全市彩票销售完成电脑票销售21603万元，即开票销售2319万元，视频票1744万元，共计25668万元。净新增18家销售站点。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

1、彩票销量及发行费收入未达成预算目标。原因是年初的疫情和福彩销售政策的调整对本年销售业绩有较大影响。我单位将通过落实疫情防控管理、加强政策宣传、扩大销售站点范围、拓展销售渠道等方式将各项管理及服务工作做到极致，一边稳定存量市场发展，一边挖掘市场潜力，培育新的增长点，保障销售业绩稳步增长。

2、净新增网点及消灭空白乡镇网点未达成预算目标。原因是年初因疫情影响休市了4个月，部分工作未能及时开展。我单位将采取有效分配增机布点任务，将任务完成情况与区域管理员工作绩效进行挂钩，对新增站点进行装修补助等方式提升新增网点数量，挖掘潜在市场。

五、其他需要说明的情况

无  

附件：1-1.2020年度部门整体支出绩效自评表

1-2.2020年度项目支出绩效自评表