株洲市殡葬管理办公室2020年度部门整体支出绩效自评报告
发布日期：2021-04-30信息来源：
一、预算单位基本情况
1．主要职能：受民政局的委托，负责全市殡葬管理工作；规范、指导县市区殡葬管理的有关工作；依法查处殡葬违规行为。
2．机构情况，归口市民政局管理的财政全额拨款的正科级公益一类事业单位。
3．人员情况，在职职工12人，正科2人，副科3 人，科员3人，工人4人。退休人员1人，正科。
二、预算收支出情况
2020年预算收入443.05万元，其中年初预算391.18万元，调整追加51.87万元。
2020年支出443.05万元，其中基本支出251.52万元，项目支出191.53万元。
三、资金使用及绩效情况
（一）整体支出绩效情况
1）加强业务培训，强化执法工作纪律，防止违纪违法行为发生。督促单位人员依法依规及时高效办理好低保免费、举报投诉、政策咨询，市长热线处理回复等工作。全年共办理困难群众（城乡低保对象、农村“五保”对象、城镇“三无”对象）免除基本殡葬服务费182人；受理办结12345市长热线举报投诉执法18次，处理省网上信访事件1起；处理市本级厂矿殡仪噪声扰民等问题36起，投诉问题办结率达到100%，所有问题都得到妥善解决，确保信访安全稳定不出问题。
2）加强协调工作。在公安、城管、卫建、发改、市场监管、林业、自然资源规划等部门的大力支持和配合下，先后组织联合执法35次，召开联合执法协调会6次，出动执法人员300余人次，执法车辆100余台次，先后查封取缔非法殡仪馆2个、城区内违规搭棚治丧行为22起；整治硬化大墓12座；拆除违规 “豪华墓”、“活人墓”20座；受理办结价格违规收费问题8起；查处非法遗体运输车辆6起。
3）建立和完善工作机制。联合市场监督管理局、发改委、卫健委等单位对株洲市城区各殡葬馆和陵园价格收费情况、惠民政策落实情况进行了逐一检查摸底，有效整治了殡葬活动乱象问题；加强了行业的安全管理和业务检查指导，组织共组织安全生产检查6次，疫情常态化防控检查3次；组织业务培训3场/次。
（二）收入支出预算执行情况
1）收入支出与预算对比
项目/栏次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
基本支出 | 2495300 | 2515190.69 | 2515190.69 |
人员经费 | 2012000 | 2085697.34 | 2085697.34 |
日常公用经费 | 483300 | 429493.35 | 429493.35 |
项目支出 | 1416500 | 1915300 | 1915300 |
合计 | 3911800 | 4430490.69 | 4430490.69 |
工资福利 | 1730274.67 | ||
商品服务 | 929493.35 | ||
对个人和家庭的补助 | 1770722.67 |
2019年年初支出预算安排3790400元，今年预算调整增加了138700元，是今年工资套改，相应的工资福利和公用经费等都增加了。
2）收入支出结构
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 占比 |
2080502 | 事业单位离退休 | 350759.05 | 8% |
2081004 | 殡葬 | 3284012.26 | 74% |
2101102 | 事业单位医疗 | 132215.90 | 3% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 124124.32 | 3% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 39379.16 | 1% |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金 | 500000.00 | 11% |
合计 | 4430490.69 |
3）支出按经济分类科目
项目 | 上年决算数 | 本年决算数 | 本年人均支出 |
三公经费： | 4880 | 0 | 0 |
公务车 | 3634 | 0 | 0 |
公务接待 | 1246 | 0 | 0 |
培训费 | 2566 | 6000 | 500 |
会议费 | 0 | 0 | 0 |
本年三公经费比上年减少4880元，减少100%，其中公务车运行维持费比上年减少100%，减少3634元，公车改革后无公务车；公务接待费比上年减少100% ，减少 1246元， 本年无公务接待。
4）财政拨款收入、支出
单位本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入3930490.69元，为人员经费及日常公用经费；政府性基金预算财政拨款收入500000元，为惠民殡葬设施建设费用，已拨付给殡仪单位。
5）年末结转和结余情况。
本年结余资金110609.31元，无需结转。
（三）项目支出绩效情况
1）年初预算项目“殡葬管理处老职工定额补助”91.65万元，实际支出91.65万元。项目实施及绩效情况：及时拨付给殡葬管理处老职工。解决了殡葬管理处老职工基本生活保证问题，保持单位稳定，维护社会稳定。
2）年初预算项目“免除困难群众基本殡葬服务补助”50万元，实际支出49.88万元。项目实施及绩效情况：该项目资金我单位严格按照株民通（2012）57号文件精神执行，做好对每一笔申报减免资金的审批及核算工作，做好根据实际使用项目核算减免金额，做好日常申报人员及减免金额的统计，做好了与市殡仪馆免除特困群众基本殡葬服务费总额、无名尸体处理总额的核算与拨付工作。2020年免除了困难群众的殡葬服务费21.68万元，无名尸体处理费28.2万元，余下0.12万元财政已收回。此项目受到了特困群体的一致好评，创造了社会效益。
3）财政追加预算项目“福寿陵园公墓维修维护”50万元，实际支出50万元。项目实施及绩效情况：该项目资金用于福寿陵园公墓的后期维修与维护，以保证陵园整体环境及陵园祭扫的安全性。维修维护后的福寿陵园干净整齐，为广大群众的清明祭扫等活动提供了良好的环境，受到了群众们的称赞。
四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施
2020年本单位虽然做了大量工作，取得了一定成绩，但仍存在不少薄弱环节。主要是市民的殡葬改革意识还不高；在面临经济下行压力的大环境下如何把殡葬改革宣传做到深入人心，如何加大节地绿色生态葬的普及；工作机制如何按照新形势下的新要求进一步完善等等，还有待深入探索和加强。
2020年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市殡葬管理办公室 | |||||||
资金情况 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率） | |
合计 | 391.18 | 443.05 |
443.05
| 10
|
10
|
100%
| ||
其中：当年财政拨款 | 391.18 | 443.05 | ||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
依法高效办理好低保户死亡后基本殡葬服务减免、举报投诉、政策咨询。殡葬改革工作宣传、加大殡葬改革执法力度。 | 良好，详见绩效自评报告。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 殡葬改革宣传次数次数 | 8 | 4 | 8 | 4 | 受疫情影响 | |
殡葬执法次数 | 10 | 18 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 殡葬改革宣传覆盖率 | 80% | 70% | 8 | 7 | 受疫情影响 | ||
殡葬执法出动率 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 殡葬改革宣传全年 | 80% | 80% | 6 | 6 | |||
殡葬执法结案率 | 100% | 95% | 6 | 5.7 | 受疫情影响 | |||
成本指标 | 殡葬改革宣传费 | 0.5万元/次 | 0.5元/次 | 3 | 3 | |||
减免基本殡葬费 | 0.18万元/具 | 0.18万元/具 | 3 | 3 | ||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 殡葬改革社会支持率 | 80% | 70% | 6 | 5.25 | 受疫情影响 | ||
困难群众稳定率 | 80% | 80% | 6 | 6 | ||||
生态效益指标 | 推广生态公墓 | 节地环保 | 节地环保 | 6 | 6 | |||
可持续影响指标 | 殡葬改革可持续性 | 100% | 80% | 6 | 4.8 | 受疫情影响 | ||
生态公墓可持续性 | 100% | 80% | 6 | 4.8 | 受疫情影响 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 殡葬改革宣传满意率 | 80% | 80% | 10 | 10 | ||
困难群众满意度 | 80% | 80% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 91.55 | 等级：优 | |||||
备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。
2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市殡葬管理办公室 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 免除困难群众基本殡葬服务补助 | 项目总投资（万元） | 50 | ||||
支出方向名称（子项目） | 其中：财政拨款 | 50 | ||||||
项目总实施期： | …… | |||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 50 | 50 |
49.88 | 10
|
99.76%
|
9.976 | ||
其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | ||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
特困群众基本殡葬服务费全免、无名尸体处理及时 | 特困群众基本殡葬服务费全免、无名尸体处理及时 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 困难群众基本殡葬服务数量 | 200具 | 182 | 8 | 8 | ||
无名尸体处理数量 | 80具 | 282 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 困难群众基本殡葬服务处理率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||
无名尸体处理 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 困难群众基本殡葬服务处理及时率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||
无名尸体处理及时 | 100% | 80% | 6 | 4.8 | 受疫情影响 | |||
成本指标 | 困难群众基本殡葬服务费 | 1800元/具 | 1191 | 3 | 3 | |||
无名尸体处理费 | 1000元/具 | 1000 | 3 | 3 | ||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 困难群众基本殡葬服务维定度 | 100% | 95% | 5 | 4.75 | 受疫情影响 | ||
无名尸体处理 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
生态效益指标 | 困难群众节地生态公墓普及率 | 100% | 80% | 5 | 4 | 受疫情影响 | ||
无名尸体节地生态公墓普及率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
可持续影响 指标 | 困难群众基本殡葬服务可持续率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
无名尸体处理可持续率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 受疫情影响 | |
无名尸体存放单位满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 96.55 | 等级：优 | |||||
备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。
2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市殡葬管理办公室 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 用于殡葬管理处老职工定额补助 | 项目总投资（万元） | 91.65 | ||||
支出方向名称（子项目） | 其中：财政拨款 | 91.65 | ||||||
项目总实施期： | …… | |||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 91.65 | 91.65 |
91.65
| 10
|
100%
|
10 | ||
其中：当年财政拨款 | 91.65 | 91.65 | ||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
解决殡葬管理处老职工基本生活保障问题，维持单位稳定。 | 已解决了殡葬管理处老职工基本生活保障问题，保持单位稳定，维护社会稳定。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 殡葬管理处老职工 | 34人 | 34人 | 8 | 8 | ||
质量指标 | 保证工资津补贴等及时发放 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||
火化证明系统录入的准确性 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 按月发放工资津补贴
| 一月一次 | 一月一次 | 8 | 8 | |||
火化证明及时开具 | 一日一次 | 一日一次 | 8 | 8 | ||||
成本指标 | 殡葬管理处老职工工资、津补贴 | 84.13万元 | 84.13万元 | 5 | 5 | |||
殡葬管理处老职工奖金 | 7.52万元 | 7.52万元 | 5 | 5 | ||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 火化证明及时开具并录入系统
| 及时
| 及时 | 10 | 10 | |||
单位安定率、社会稳定率
| 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
生态效益指标 | 无 | |||||||
可持续影响 指标 | 可持续 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 火化证明办理满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
殡葬管理处老职工满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 受疫情影响 | |||
总分 | 100 | 99 | 等级：优 | |||||
2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市殡葬管理办公室 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 福寿陵园公墓维修维护 | 项目总投资（万元） | 50 | ||||
支出方向名称（子项目） | 其中：财政拨款 | 50 | ||||||
项目总实施期： | …… | |||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 50 |
50
|
10
|
100%
|
10 | |||
其中：当年财政拨款 | 50 | |||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
陵园干净、整洁、无断层等安全隐患 | 陵园干净、整洁、无断层等安全隐患 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 维修墓道数 | 3条 | 3条 | 10 | 10 | ||
绿树种植数 | 100棵 | 100棵 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 墓道平整度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
绿植成活率 | 100% | 90% | 5 | 4.5 | 土少雨水多 | |||
时效指标 | 维修维护及时率 | 100% | 50% | 5 | 2.5 | 受疫情影响 | ||
成本指标 | 维修墓道费 | 30万元 | 30万元 | 5 | 5 | |||
绿树购买种植养护费 | 20万元 | 20万元 | 5 | 5 | ||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 群众祭扫合规率 | 100% | 80% | 10 | 8 | 受疫情影响 | ||
生态效益指标 | 绿植覆盖率 | 50% | 30% | 10 | 6 | 受整体位置影响 | ||
可持续影响 指标 | 绿色可持续性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众祭扫环境满意度 | 100% | 70% | 20 | 14 | 受进园道路影响 | |
总分 | 100 | 85 | 等级：良 | |||||
责任编辑：市民政局