2021年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市社会福利有奖募捐办公室（盖章）

2021年度部门整体支出绩效自评报告

为规范财政预算支出，切实提高财政资金使用效益，根据株洲市财政局《关于做好2022年度预算绩效管理工作的通知》（株财函〔2022〕15号），株洲市社会福利有奖募捐办公室（以下简称市募捐办或我办）对2021年度部门整体支出实施了绩效自评，现将自评情况报告如下。

一、预算单位基本情况

1、单位性质和业务范围

市募捐办是株洲市民政局所属正科级单位，为财政自收自支、独立核算的市二级政府性基金预算单位。负责全市福利彩票销售网点的布点和管理工作；负责组织管理全市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作；负责全市福利彩票销售资金的归集并及时上缴省福彩中心和市财政局。

2、机构设置和人员编制

市募捐办实行中心主任责任制管理，下设财务部、综合管理部、网点管理部等三个职能部门，下辖株洲县福彩机构、醴陵市福彩机构、攸县福彩机构、茶陵县福彩机构、炎陵县福彩机构等五个投注中心站，现有投注站点435个，共有编制员工24人。

二、预算收支出情况（按单位预算口径）

2021年收入581.41万元，其中：政府性基金拨款581.41万元。年初预算824.93万元，年中调减预算243.52万元。

2021年支出581.41万元，其中基本支出520.83万元，项目支出60.58万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

我市福彩销售工作在省中心、市民政局的正确指导下，市福彩中心始终坚持“安全运行、健康发展”的指导方针，依托“二次创业”催生新动能，不断强化队伍管理，创新工作思路，始终秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，紧紧围绕全年工作任务目标，扎扎实实地开展工作。

1.销售情况总结。全年全市彩票销售24837万元（其中电脑票销售21424万元，即开票销售3413万元），产生彩票发行费471万元，筹集我市公益金1955万元。

2.加大培训力度。按照省中心培训要求，以集中培训和钉钉、抖音等网络直播形式，有条不紊开展培训工作，培训投注站销售人员，共计培训40余场次，近4000人次参加。

3.加强宣传，树立品牌形象。向主流纸媒株洲晚报等投送宣传稿件100余篇，着力打造福彩文化宣传平台。

4.做好防疫复市工作。每月积极下站点巡查额温枪、消毒液、口罩防疫物资配置情况。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“彩票发行销售业务费”金额218.47万元，年中执行调减157.89万元，实际支出60.58万元，结余结转0万元，全部用于彩票发行销售业务支出。项目实施及绩效情况如下：全年全市彩票销售24837万元（其中电脑票销售21424万元，即开票销售3413万元），产生彩票发行费471万元，筹集我市公益金1955万元。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

彩票销量及发行费收入未达成预算目标。原因是疫情和福彩销售政策的调整对本年销售业绩有较大影响。我单位将通过落实疫情防控管理、加强政策宣传、扩大销售站点范围、拓展销售渠道等方式将各项管理及服务工作做到极致，一边稳定存量市场发展，一边挖掘市场潜力，培育新的增长点，保障销售业绩稳步增长。

五、其他需要说明的情况

无  

附件：1-1.2021年度部门整体支出绩效自评表

1-2.2021年度项目支出绩效自评表

附件1-1

2021年度部门整体支出绩效自评表

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

     2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件1-2

2021年度项目支出绩效自评表

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

     2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。