株洲市民政执法大队2021年度部门整体支出绩效自评报告
发布日期：2022-03-22信息来源：
株洲市民政执法大队
2021年度部门整体支出绩效自评报告
单位名称（盖章）
一、预算单位基本情况
1．主要职能：根据株编办【2021】100 号文《关于市殡葬管理办公室（ 市殡葬执法大队） 机构编制事项调整的批复》 我单位已更名为株洲市民政执法大队。本部门主要职责是：负责宣传、贯彻中央、省有关民政执法方面的方针政策和法律法规；参与拟订市本级民政执法工作规划和计划；参与拟订民政执法相关规范性文件，并组织实施；以市民政局名义，依法查处全市民间社团组织、民办非企业单位、殡葬管理、社会福利事业、基金会管理、公益事业捐赠、区划勘界、地名管理等领域违法行为。
2．机构情况，归口市民政局管理的财政全额拨款的正科级公益一类事业单位。
3．人员情况，在编在岗职工12人，正科1人，副科4人，科员3人，工人4人。退休人员1人，正科。
二、预算收支出情况
2021年预算收入476.42万元，其中年初预算386.99万元，调整追加89.43万元。
2021年支出476.42万元，其中基本支出260.71万元，项目支出215.71万元。
三、资金使用及绩效情况
（一）整体支出绩效情况
1.2021年我单位取得的主要事业成效。
一是持续加强政策宣传，确保各项惠民政策落实到位。加大各项惠民政策和殡葬改革政策宣传力度，利用国家宪法日等重要节日，通过报纸、电视、进社区等形式宣传国家关于民政方面相关法规政策和未成年人保护以及惠民殡葬政策及移风易俗相关工作，先后组织国家宪法日进社区宣传、未成年保护法、文明殡葬进社区等宣传活动3场/次。按照要求对城区各殡仪馆价格上墙公示落实情况逐一进行了检查，目前城区所有殡葬馆价格都已经上墙公示。
二是强化条例法规学习，积极转变工作职能。为建立一支高效、快捷的民政执法队伍，使每个队员在执法工作中熟练掌握有关法律、法规，正确熟悉运用执法程序执法，组织进行集中学习行政处罚法》、《行政诉讼法》等相关法律法规，并建立行政执法监督机制，防止并及时纠正不规范执法行为，建立和实施执法情况报告制度，确保行政行为合法性，在执法过程中做到严格执法、文明执法、秉公执法。
特别是执法大队自收到市委编办调整批复后，全队上下齐努力，在时间短、任务重、经验少、人员少的情况下，积极主动转变职能职责，承担起民政综合执法工作重担，在不到一个月时间就完成了单位名称变更注册、“五险一金”名称变更、支部名称变更、工会名称变更、银行对公账户变更等事项变更，保证了批复更名后单位正常工作运转；先后配合局办公室组织民政行政执法理论培训2次。
三是积极开展岗位练兵活动，提升从业人员整体能力素质。为使全市殡葬行业从业人员整体业务水平得到提升，提前谋划、周密部署，积极组织行业内开展业务培训和技能比武活动，邀请专业老师授课和培训，全面年组织技能培训3次，组织技能比武竞赛活动一次，有效检验了从业人员的业务水平，为今后更好的殡葬服务工作和殡葬改革工作打下了坚实的基础。
四是加强队伍建设，提升执法效率。
完善信访接待制度、确保安全稳定。处理办结12345市长投诉热线32起；处理市本级电话投诉46起；投诉问题办结率达到100%，所有问题都得到妥善解决，确保信访安全稳定不出问题。
提升服务效率，提升服务质量。提倡文明执法、阳光执法，尽量缩短工作流程、缩短办事时间，耐心细致的做好执法规程解释、宣传工作， 既要严格执法，又要让群众对殡葬执法的依据、程序、标准等有更加全面的了解。
加强联合执法，形成高压态势。联合市场监督、卫健、住建、消防等部门圆满完成省民政厅下发的养老服务机构“双随机、一公开”监管抽查工作，相关工作受到了省厅的高度认可；持续开展殡葬改革联合执法行动，在区民政局、社区街道办事处等部门的大力支持和配合下，先后组织联合执法30余次，召开联合执法协调会5次，出动执法人员300余人次，执法车辆80余台次，先后查处非法殡仪馆3个、城区内违规搭棚治丧行为32起；受理办结价格违规收费问题5起；查处非法遗体运输车辆4起；联合市场监督管理局、发改委、卫健委等单位对株洲市城区各殡葬馆和陵园价格收费情况、惠民政策落实情况进行了逐一检查摸底，有效整治了殡葬活动乱象问题，为殡葬改革打下了坚实的基础。
积极配合县市区绿心核心区保护工作和文明城市创建工作，配合石峰区民政局对辖区铜塘湾街道办事处内馒头山水泥硬化墓进行清理和整治工作，整理硬化大墓719个，退硬还绿200余亩；指导配合天元区出台《株洲市天元区人民政府关于开展殡葬领域突出问题专项整治行动的通知》，目前该项工作已经在天元区全面展开，为株洲市殡葬改革工作打下坚实基础。
2.收入支出预算执行情况
收入支出与预算对比
金额单位：万元
项目/栏次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
基本支出 | 245.34 | 260.71 | 260.71 |
人员经费 | 200.79 | 218.34 | 218.34 |
日常公用经费 | 44.55 | 42.37 | 42.37 |
项目支出 | 141.65 | 215.71 | 215.71 |
合计 | 386.99 | 476.42 | 476.42 |
工资福利 | 183.02 | ||
商品服务 | 111.30 | ||
对个人和家庭的补助 | 176.91 | ||
资本性支出 | 5.19 |
2021年年初支出预算安排386.99万元，今年预算调整增加了89.43万元，其中：基本支出增加了15.37万元，增加原因为人员进出，正常的工资变动；项目支出增加了74.06万元，变动原因：1）2021年新增了三个项目支出：政府性基金预算财政拨款收入，拨付给株洲市殡仪服务单位用于惠民殡葬设施建设公墓修缮费40万元；殡葬综合执法宣传专项经费4.12万元；殡葬改革专项经费30万元。2）2021年免除困难群众基本殡葬服务补助项目比年初预算减少了0.06万元。
收入支出结构分析
金额单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 占比 |
2080299 | 其他民政管理事务 | 6.87 | 1.44% |
2080502 | 事业单位离退休 | 35.31 | 7.41% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 12.78 | 2.68% |
2081004 | 殡葬 | 370.04 | 77.67% |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.32 | 1.54% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.10 | 0.86% |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金 | 40.00 | 8.4% |
合 计 | 476.42 | 100% | |
支出按经济分类科目分析
项目 | 上年决算数 | 本年决算数 | 本年人均支出 |
三公经费： | 0 | 0 | 0 |
公务车 | 0 | 0 | 0 |
公务接待 | 0 | 0 | 0 |
培训费 | 0.6 | 0.4 | 0.03 |
会议费 | 0 | 0 | 0 |
金额单位：万元
资产负债结构情况
金额单位：万元
栏次 | 年初数 | 年末数 | 绝对值 | 原因 |
资产合计 | 6.07 | 9.19 | 3.12 | 工资调标后社保补差增加了0.02万元；新增固定资产5.1万元。 |
银行存款 | 2.78 | 2.80 | 0.02 | |
固定资产 | 19.90 | 25.10 | 5.20 | |
累计折旧 | 16.61 | 18.71 | 2.10 | |
固定资产净值 | 3.29 | 6.39 | 3.10 | |
负债合计 | 2.46 | 2.78 | 0.32 | 工资调标后社保补差增加了 |
净资产合计 | 3.61 | 6.41 | 2.80 | 资产合计与负债合计发生变化。 |
财政拨款收入、支出分析
单位本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入436.42万元，为人员经费及日常公用经费、项目支出；政府性基金预算财政拨款收入40万元，为惠民殡葬设施建设公墓修缮费用，已拨付给殡仪单位。
（二）项目支出绩效情况
1.年初预算项目支出141.65万元，实际支出141.59万元，余下0.06万元财政已收回。
项目实施及绩效情况如下：
（1）免除困难群众基本殡葬服务补助项目
年初预算项目“免除困难群众基本殡葬服务补助”50万元，实际支出49.94万元。主要用于特困群众基本殡葬服务补助。项目实施及绩效情况：该项目资金我单位严格按照株民通（2012）57号文件精神执行，做好对每一笔申报减免资金的审批及核算工作，做好根据实际使用项目核算减免金额，做好日常申报人员及减免金额的统计，做好了与市殡仪馆免除特困群众基本殡葬服务费总额、无名尸体处理总额的核算与拨付工作。2021年免除了困难群众的殡葬服务费14.14万元，无名尸体处理费35.8万元，余下0.06万元财政已收回。此项目受到了特困群体的一致好评，创造了社会效益。
（2）用于殡葬管理处老职工定额补助项目
年初预算项目“殡葬管理处老职工定额补助”91.65万元，实际支出91.65万元。主要用于殡葬管理处老职工定额补助。项目实施及绩效情况：及时拨付给殡葬管理处老职工。解决了殡葬管理处老职工基本生活保证问题，保持单位稳定，维护社会稳定。
2.年中追加3个项目支出合计金额74.12万元，实际支出74.12万元。无结余结转。
（1）福寿陵园公墓维修维护项目
项目支出40万元，实际支出40万元。主要用于福寿陵园公墓维修维护。项目实施及绩效情况：本项目于2021年7月31日拨付给株洲市殡葬管理处，由该处负责项目组织和管理。维修维护后的福寿陵园干净整齐，为广大群众的清明祭扫等活动提供了良好的环境，受到了群众们的称赞。
（2）殡葬综合执法宣传专项经费项目
项目支出4.12万元，实际支出4.12万元。主要用于殡葬综合执法宣传费。项目实施及绩效情况：利用清明等重要节日，通过报纸、电视、进社区等形式宣传国家关于民政方面相关法规政策和惠民殡葬政策及移风易俗相关工作，受到了群众们的好评。
（3）殡葬改革专项经费项目
项目支出30万元，实际支出30万元。主要用于殡葬改革。项目实施及绩效情况：编印了《深化殡葬改革推进移风易俗宣传手册》6万册，宣传惠民殡葬政策及移风易俗相关工作，受到了群众们的好评。按照要求对城区各殡仪馆价格上墙公示落实情况逐一进行了检查，城区所有殡葬馆价格都已经上墙公示。持续开展殡葬改革联合执法行动，联合市场监督管理局、发改委、卫健委等单位对株洲市城区各殡葬馆和陵园价格收费情况、惠民政策落实情况进行了逐一检查摸底，有效整治了殡葬活动乱象问题，为殡葬改革打下了坚实的基础。
四、存在的问题及下一步改进措施
2021年9月我单位工作职能由原来单一殡葬执法变更为养老、社团、儿童、民办非企、基金、区划地名等领域综合执法，涉及相关法律法规点多面广，专业性强，所需掌握的业务理论知识还需要进一步加强学习，需要综合全面掌握相关理论知识和执法工作程序，离“一口请”还有一定差距。在执法过程中，有部分群众反映，之前都没有听说过民政还有执法大队，对相关民政方面法规政策还不是很了解，给执法工作带来被动。因此，我单位明年将进一步加强执法日常宣传工作。主动对接报社、新闻媒体等单位，对职责变更后涉及到的民政执法工作进行正面、正能量的宣传。
五、其他需要说明的情况
无
附件：1-1.2021年度部门整体支出绩效自评表
1-2.2021年度项目支出绩效自评表
附件1-1
2021年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市民政执法大队 | |||||||
资金情况 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率） | |
合计 | 386.99 | 476.42 |
476.42
| 10
|
10
|
100%
| ||
其中：当年财政拨款 | 386.99 | 476.42 | ||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
依法高效办理好低保户死亡后基本殡葬服务减免、举报投诉、政策咨询。殡葬改革工作宣传、加大殡葬改革执法力度。 | 详见绩效自评报告。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 殡葬改革宣传次数次数 | 6 | 3 | 8 | 4 | 受疫情影响 | |
殡葬执法次数 | 40 | 32 | 8 | 6.4 | 受疫情影响 | |||
质量指标 | 殡葬改革宣传覆盖率 | 80% | 70% | 8 | 7 | 受疫情影响 | ||
殡葬执法出动率 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 殡葬改革宣传全年 | 80% | 80% | 6 | 6 | |||
殡葬执法结案率 | 100% | 98% | 6 | 5.88 | 受疫情影响 | |||
成本指标 | 殡葬改革宣传费 | 0.5万元/次 | 0.5元/次 | 3 | 3 | |||
减免基本殡葬费 | 0.18万元/具 | 0.18万元/具 | 3 | 3 | ||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 殡葬改革社会支持率 | 80% | 80% | 6 | 6 | |||
困难群众稳定率 | 80% | 80% | 6 | 6 | ||||
生态效益指标 | 推广生态公墓 | 节地环保 | 节地环保 | 6 | 6 | |||
可持续影响指标 | 殡葬改革可持续性 | 100% | 90% | 6 | 5.4 | 受疫情影响 | ||
生态公墓可持续性 | 100% | 90% | 6 | 5.4 | 受疫情影响 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 殡葬改革宣传满意率 | 80% | 80% | 10 | 10 | ||
困难群众满意度 | 80% | 80% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 92.08 | 等级：优 | |||||
备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。
附件1-2
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市民政执法大队 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 免除困难群众基本殡葬服务补助 | 项目总投资（万元） | 50 | ||||
支出方向名称（子项目） | 其中：财政拨款 | 50 | ||||||
项目总实施期：2021年1月1日至2021年12月31日 | …… | |||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 50 | 50 |
49.94 | 10
|
99.88%
|
9.988 | ||
其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | ||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
特困群众基本殡葬服务费全免、无名尸体处理及时 | 特困群众基本殡葬服务费全免、无名尸体处理及时 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 困难群众基本殡葬服务数量 | 200具 | 122 | 8 | 4.88 | 受疫情影响 | |
无名尸体处理数量 | 80具 | 358 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 困难群众基本殡葬服务处理率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||
无名尸体处理 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 困难群众基本殡葬服务处理及时率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||
无名尸体处理及时 | 100% | 75% | 6 | 4.5 | 受疫情影响 | |||
成本指标 | 困难群众基本殡葬服务费 | 1800元/具 | 1159 | 3 | 3 | |||
无名尸体处理费 | 1000元/具 | 1000 | 3 | 3 | ||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 困难群众基本殡葬服务维定度 | 100% | 90% | 5 | 4.5 | 受疫情影响 | ||
无名尸体处理 | 100% | 80% | 5 | 4 | 受疫情影响 | |||
生态效益指标 | 困难群众节地生态公墓普及率 | 100% | 80% | 5 | 4 | 受疫情影响 | ||
无名尸体节地生态公墓普及率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
可持续影响 指标 | 困难群众基本殡葬服务可持续率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
无名尸体处理可持续率 | 100% | 80% | 5 | 4 | 受疫情影响 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 受疫情影响 | |
无名尸体存放单位满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 90.88 | 等级：优 | |||||
备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市民政执法大队 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 用于殡葬管理处老职工定额补助 | 项目总投资（万元） | 91.65 | ||||
支出方向名称（子项目） | 其中：财政拨款 | 91.65 | ||||||
项目总实施期：2021年1月1日至2021年12月31日 | …… | |||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 91.65 | 91.65 |
91.65
|
10
|
100%
|
10
| ||
其中：当年财政拨款 | 91.65 | 91.65 | ||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
解决殡葬管理处老职工基本生活保障问题，维持单位稳定。 | 已解决了殡葬管理处老职工基本生活保障问题，保持单位稳定，维护社会稳定。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 殡葬管理处老职工 | 34人 | 34人 | 8 | 8 | ||
质量指标 | 保证工资津补贴等及时发放 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||
火化证明系统录入的准确性 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 按月发放工资津补贴
| 一月一次 | 一月一次 | 8 | 8 | |||
火化证明及时开具 | 一日一次 | 一日一次 | 8 | 8 | ||||
成本指标 | 殡葬管理处老职工工资、津补贴 | 84.13万元 | 84.13万元 | 5 | 5 | |||
殡葬管理处老职工奖金 | 7.52万元 | 7.52万元 | 5 | 5 | ||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 火化证明及时开具并录入系统
| 及时
| 及时 | 10 | 10 | |||
单位安定率、社会稳定率
| 100% | 60% | 10 | 6 | 受疫情影响 | |||
生态效益指标 | 无 | |||||||
可持续影响 指标 | 可持续 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 火化证明办理满意度 | 100% | 80% | 10 | 8 | 受疫情影响 | |
殡葬管理处老职工满意度 | 100% | 70% | 10 | 7 | 受疫情影响 | |||
总分 | 100 | 91 | 等级：优 | |||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市民政执法大队 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 福寿陵园公墓维修维护 | 项目总投资（万元） | 40 | ||||
支出方向名称（子项目） | 其中：财政拨款 | 40 | ||||||
项目总实施期：2021年1月1日至2021年12月31日 | …… | |||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 40 |
40
|
10
|
100%
|
10
| |||
其中：当年财政拨款 | 40 | |||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
陵园干净、整洁、无断层等安全隐患 | 陵园干净、整洁、无断层等安全隐患 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 维修墓道数 | 3条 | 2条 | 10 | 6.66 | 受疫情影响 | |
绿树种植数 | 100棵 | 100棵 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 墓道平整度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
绿植成活率 | 100% | 85% | 5 | 4.25 | 土少雨水多 | |||
时效指标 | 维修维护及时率 | 100% | 50% | 5 | 2.5 | 受疫情影响 | ||
成本指标 | 维修墓道费 | 20万元 | 20万元 | 5 | 5 | |||
绿树购买种植养护费 | 20万元 | 20万元 | 5 | 5 | ||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 群众祭扫合规率 | 100% | 80% | 10 | 8 | 受疫情影响 | ||
生态效益指标 | 绿植覆盖率 | 50% | 30% | 10 | 6 | 受整体位置影响 | ||
可持续影响 指标 | 绿色可持续性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众祭扫环境满意度 | 100% | 70% | 20 | 14 | 受进园道路影响 | |
总分 | 100 | 81.41 | 等级：良 | |||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市民政执法大队 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 殡葬综合执法宣传专项经费 | 项目总投资（万元） | 4.12 | ||||
支出方向名称（子项目） | 其中：财政拨款 | 4.12 | ||||||
项目总实施期：2021年1月1日至2021年12月31日 | …… | |||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 4.12 |
4.12
|
10
|
100%
|
10
| |||
其中：当年财政拨款 | 4.12 | |||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
殡葬综合执法宣传深入人心。 | 良好，受到群众的好评。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 殡葬改革宣传次数次数 | 6 | 3 | 8 | 4 | 受疫情影响 | |
编印服务指导手册 | 1000册 | 1000册 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 殡葬改革宣传覆盖率 | 80% | 70% | 8 | 7 | 受疫情影响 | ||
宣传活动安全保障率 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 殡葬改革宣传全年 | 80% | 80% | 6 | 6 | |||
殡葬改革宣传及时率 | 100% | 70% | 6 | 4.2 | 受疫情影响 | |||
成本指标 | 宣传制品制作费 | 4.12万元/次 | 4.12万 | 3 | 3 | |||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 殡葬改革社会支持率 | 80% | 80% | 6 | 6 | |||
困难群众稳定率 | 80% | 80% | 6 | 6 | ||||
生态效益指标 | 推广生态公墓 | 节地环保 | 节地环保 | 6 | 6 | |||
可持续影响 指标 | 殡葬改革可持续性 | 100% | 90% | 6 | 5.4 | 受疫情影响 | ||
生态公墓可持续性 | 100% | 90% | 6 | 5.4 | 受疫情影响 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 殡葬改革宣传满意率 | 80% | 80% | 10 | 10 | ||
困难群众满意度 | 80% | 80% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 89 | 等级：良 | |||||
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市民政执法大队 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 殡葬改革专项经费 | 项目总投资（万元） | 30 | ||||
支出方向名称（子项目） | 其中：财政拨款 | 30 | ||||||
项目总实施期：2021年1月1日至2021年12月31日 | …… | |||||||
年度项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 30 |
30
|
10
|
100%
|
10
| |||
其中：当年财政拨款 | 30 | |||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
整治殡葬活动乱象，开展一系列的殡葬改革。 | 良好，整治行动为殡葬改革打下了坚实基础。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 殡葬改革宣传次数次数 | 6 | 3 | 8 | 4 | 受疫情影响 | |
编印宣传材料 | 6万册 | 6万册 | 8 | 8 | 受疫情影响 | |||
质量指标 | 信访举报办结率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||
殡葬执法出动率 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 殡葬改革宣传全年 | 80% | 80% | 6 | 6 | |||
殡葬执法结案率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||
成本指标 | 宣传材料制作费 | 3.2万元 | 3.2万元 | 3 | 3 | |||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 执法检查结果公开率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||
宣贯政策知晓率 | 100% | 80% | 6 | 4.8 | 受疫情影响 | |||
生态效益指标 | 推广生态公墓 | 节地环保 | 节地环保 | 6 | 6 | |||
问题整改落实率 | 100% | 90% | 3 | 2.7 | 受疫情影响 | |||
可持续影响 指标 | 殡葬改革可持续性 | 100% | 90% | 6 | 5.4 | |||
生态公墓可持续性 | 100% | 90% | 6 | 5.4 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 殡葬改革宣传满意率 | 100% | 80% | 10 | 8 | 受疫情影响 | |
受益群众满意度 | 100% | 80% | 10 | 8 | 受疫情影响 | |||
总分 | 100 | 89.3 | 等级：良 | |||||
责任编辑：市民政局