株洲市民政局2019年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期:2019-12-20信息来源:株洲市民政局

株洲市民政局2019年部门预算和

“三公”经费预算说明

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

1)收入预算

2)支出预算

3)机关运行经费安排情况

4) 政府采购预算

5) 国有资产占有情况说明

6)预算绩效目标说明

7)“三公”等经费预算说明

8)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

 

 

一、部门职能职责

(一)贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订全市民政事业发展规划和政策,并组织实施有关地方性法规、规章和规划、政策。
        (二)负责全市优抚工作。负责革命烈士的申报和褒扬;负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作;负责评残审核呈报工作;负责拥军优属,拥政爱民工作;承担市“双拥”工作领导小组办公室的日常工作。
        (三)负责全市退役士兵、复员干部和无军籍退休(退职)职工的接收安置工作。拟订接收安置政策、计划和实施办法;指导军队离退休干部休养所、军队离退休干部服务管理中心(站)、军供站、军人接待站的建设与管理工作;落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇;组织自主就业退役士兵职业教育和技能培训工作。
        (四)负责本市救灾减灾的组织、协调工作。组织自然灾害救助应急体系建设;组织核查、统计、上报和发布灾情工作;筹措、管理和分配救灾款物并监督使用;组织指导救灾捐赠工作;组织救灾物资的储备和发放工作;指导灾民开展生产自救;审批全市性社会福利募捐义演义卖等活动。
        (五)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设管理工作;负责城乡社会救助体系建设工作;拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序;负责农村优抚户和贫困户的扶持;负责管理和分配中央、省下拨的市级保障金。
        (六)负责本市基层政权建设和社区建设工作。拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施;组织指导城乡社区建设和服务管理工作;推动村(居)务公开和基层民主政治建设;指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。
       (七)依法对全市社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。
       (八)负责本市殡葬管理和婚姻。收养登记管理工作。推行婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作;承办涉港澳婚姻登记工作;负责涉港澳台、国内收养登记工作;配合有关部门保护妇女儿童的合法权益;负责全市生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。
       (九)负责本市行政区划和地名管理工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作;负责地名管理工作,拟订地名管理办法并组织实施;组织建立、管理地名信息资料和档案。
       (十)指导全市社会福利机构的建设和管理;指导孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;承担全市孤儿基本生活保障和未成年人保护工作;负责全市社会福利企业的资格认定;拟订社会福利生产的扶持保障政策;指导和监督社会福利资金的管理使用;组织指导社会捐助工作。
       (十一)负责本市福利彩票管理工作。组织指导全市福利彩票发行工作;负责本级福利彩票公益金的管理和使用;指导监督全市福利彩票公益金的管理和使用。
       (十二)负责指导全市革命老根据地的经济开发工作;负责监督全市革命老根据地开发资金的使用情况。
       (十三)负责指导协调全市维护老年人权益保障的工作。
       (十四)负责全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十五)负责全市低收入家庭经济状况信息数据库的建设和维护、经济状况信息查询与核对、低收入家庭政策研究、宣传交流培训等工作。

(十六)负责全市专武干部业务培训及军事训练,协助株洲军分区组织、督导、检查全市民兵军事训练。
       (十七)负责全市民政事业经费和国有资产的管理工作;指导监督全市民政事业经费的管理使用;负责民政统计工作。

(十八)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
         (十九)承办市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

我单位共有内设科室9个、单位12个(含1个副处级单位),分别为:

1.株洲市老龄工作委员会办公室

2.株洲市救助管理站

3.株洲市军用供应站

4.株洲市新华村军队离退休干部休养所

5.株洲市石塘冲军队离退休干部休养所

6.株洲市徐家冲军队离退休干部休养所

7.株洲市儿童社会福利院

8.株洲市慈善办公室

9.株洲市殡葬管理办公室

10.株洲市武装干部培训中心

11.株洲市按摩医院

12.株洲市烈士纪念园管理处

三、 部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的双拥、优抚、区划地名管理等专项经费

纳入我局2019年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括:

1.株洲市老龄工作委员会办公室

2.株洲市救助管理站

3.株洲市军用供应站

4.株洲市新华村军队离退休干部休养所

5.株洲市石塘冲军队离退休干部休养所

6.株洲市徐家冲军队离退休干部休养所

7.株洲市儿童社会福利院

8.株洲市慈善办公室

9.株洲市殡葬管理办公室

10.株洲市武装干部培训中心

11.株洲市按摩医院

12.株洲市烈士纪念园管理处

(一)收入预算:2019年年初预算数7805.03万元,其中,一般公共预算拨款7798.13万元;财政专户管理的非税收入拨款6.9万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字”。)

(二)支出预算:2019年年初预算数7805.03万元,其中,社会保障和就业支出6448.92万元,卫生健康支出976.25万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2019年年初预算数为5311.64万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出:2019年年初预算数为2493.39万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为7805.03万元,比上年增加928.7万元,主要原因是增加了一个直属单位,因人员增加,造成人员经费和运转经费上涨;双拥专项经费比上年增加。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1356.05万元,比上年度预算增加128.57万元,增加的主要原因是:增加了一个直属单位,因人员增加,造成运转经费上涨。

(四)政府采购预算2019年年初预算数为1042.2万元。包含:蛋制品71.54万元、奶制品255.5万元、水果204.4万元、其他不另分类物品300万元等。

(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房11161.49平方米;车辆 20 辆,其中一般公务用车4辆;单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 7805.03万元,其中,基本支出5311.64万元,项目支出2493.39万元。 

(七)“三公”等经费预算:

2019年“三公”经费预算数204.86万元,其中:公务接待费88.5万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费106.36万元、因公出国(境)费10万元。2019年公车购置数0台。会议费45.1万元,培训费25.1万元。

三公”经费预算数增减变动说明:比上年减少2.25万元,原因是:严格执行公务接待各项规定,严格审批程序,减少不必要的开支,杜绝了铺张浪费现象。

(八)其他事项:

本单位2019年预算未安排政府性基金预算和专户预算。

四、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
         8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:部门支出总表(分类)

表五:基本-工资福利

表六:基本-单位运转经费

表七:基本-个人和家庭

表八:财政拨款收支总表

表九:一般预算支出表

表十:一般-工资福利

表十一:一般-一般商品服务

表十二:一般-个人和家庭

表十三:政府性基金

表十四:专户

表十五:项目支出

表十六:三公经费

表十七:绩效目标申报表

表十八:专项绩效目标表

表十九:专项资金汇总及绩效目标申报表

六、公开表格附件

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