株洲市民政局2020年部门预算 和“三公”经费预算说明

发布日期:2020-02-19信息来源:

株洲市民政2020年部门预算

和“三公”经费预算说明

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(1)机关运行经费

(2)政府采购预算

(3)国有资产占有情况

(4)预算绩效目标

(5)“三公”经费预算

(6)会议费、培训费

(7)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

 

 

一、 部门职能职责

(一)贯彻执行民政工作的法律法规,组织编制全市民政事业发展规划,拟订民政工作有关政策、规章的实施细则与办法,并组织实施和监督检查;推进民政行业标准化建设工作。

(二)依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督,指导县市区社会组织的登记管理和执法监督工作。

(三)拟订全市社会救助办法和标准,统筹社会救助体系建设;制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法,并组织实施;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、活无着的流浪乞讨人员救助工作;协调跨省及跨市州生活无着的人员救助管理工作;指导生活无着的人员救助管理站建设工作。

(四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案,指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设;推动村(居)务公开和基层民主政治建设。

(五)负责全市行政区划和地名管理工作。负责本辖区地名的命名、更名和政府驻地迁移审核工作;推行地名的标准化、规范化管理;负责设置地名标志工作;组织建立、管理地名信息资料和档;负责行政区划界线的勘定和管理工作;负责全市法定行政区域界线争议的调查和处理工作

负责全市婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养服务机构工作;负责涉港澳台的收养登记工作;配合做好反家庭暴力临时庇护救助工作,保护妇女儿童的合法权益。

(七)负责全市养老服务工作;负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作;指导协调全市维护老年人权益保障工作。

(八)统筹推进全市残疾人福利制度建设;拟订全市社会福利企业认定标准和扶持办法;推进全市康复辅助器具产业发展。

(九)统筹推进全市儿童福利制度建设;建立健全全市农村留守儿童及困境儿童关爱服务体系。

(十)负责全市福利彩票管理工作。指导全市福利彩票发行工作;负责本级福利彩票公益金的管理和使用;指导监督全市福利彩票公益金的管理和使用。

(十一)指导开展全市慈善工作和社会捐助工作。

(十二)会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十三)指导全市革命老根据地的经济开发工作;监督全市革命老根据地开发资金的使用情况。

(十四)负责全市民政事业经费的管理监督;负责民政统计工作

(十五)完成市委、市政府交办的其他工作。

 

二、机构设置

 本部门共有编制人数165人,实有人数286人。内设科室 10 个5个直属单位,分别为:

1、株洲市救助管理站

2、株洲市儿童社会福利院

3、株洲市慈善办公室

4、株洲市殡葬管理办公室

5、株洲市按摩医院

 

三、 部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。纳入我局2020年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括:

1、株洲市救助管理站

2、株洲市儿童社会福利院

3、株洲市慈善办公室

4、株洲市殡葬管理办公室

5、株洲市按摩医院

(一)收入预算2020年年初预算数4193.89万元,其中,一般公共预算拨款4193.89万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字

(二)支出预算:2020年年初预算数4193.89万元,其中,社会保障和就业支出3978.12万元,医疗卫生与计划生育支出215.77万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2020年年初预算数为3180.24万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资592.29万元、津贴补贴140.66万元、奖金403.50万元、公用经费885.43万元等。

2.项目支出:2020年年初预算数为1013.65万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

(1)区划地名管理专项经费100 万元。主要用于城区道路的路牌设置与维护,建立完善的地名数据库。

(2)社会组织扶持及服务专项经费40万元。主要用于社会工作者考试培训及社会工作专业知识培训社会组织党建阵地建设与系统维护。

3)其他民政事务管理专项经费50万元。主要用于儿童福利、社会事务、基政及民政规范化建设工作经费。

    (4)城市流浪乞讨救助管理工作专项经费50万元。主要用于改善流浪救助对象服务机构的生活环境,服务设施功能等硬件条件。

    (5)孤儿养治教康经费及其他福利支出632万元。主要用于孤儿养治教康经费。

    (6)殡管处改制前老职工定额补助91.65万元。主要用于为解决殡葬管理处老职工基本生活保障问题。

    (7)免除困难群众基本殡葬服务补助50万元。主要用于困难群众基本殡葬服务补助。

    (三)预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为4193.89万元,比上年减少3611.14万元,主要原因是因机构改革划走了7个直属单位,造成人员经费和运转经费减少。

 

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排885.43万元,比上年度预算减少470.62万元,减少主要原因是:因机构改革划走了7个直属单位,造成机关运行经费减少。

(二)政府采购预算:2020年年初预算数为530.81万元。包含:一般商品和服务支出403.11万元、孤儿养治教康经费及其他福利支出等123.8万元等。

(三)国有资产占有情况:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房 11599.49 平方米;车辆6辆,其中一般公务用车4辆、其他用车2辆;单位价值200万以上大型设备 0 套。2020年部门预算安排购置车辆1辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为4193.89万元,其中,基本支出3180.24万元,项目支出1013.65万元(具体绩效目标详见附表)。 

(五)“三公”经费预算:

2020年“三公”经费预算数148.80万元,其中:公务接待费65.8万元、公务用车购置费20万元,公务用车运行费52万元、因公出国(境)费11万元。2020年公务用车购置数1

2020年“三公”经费预算数比2019年减少61.06万元,主要是因为机构改革划走了7个直属单位,“三公”经费减少

(六)会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费14万元,主要是7月份召开全市民政工作年中分析会,人数约120人,经费需4.4万,12月份召开全市民政工作年终总结会,人数约130人,经费需5.2万

2020年预算安排培训费3.1万元,主要包括7月份召开各区、直属单位财务人员专题培训会,人数约60人,经费需2.4万。

(七)其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算财政专户管理的非税收入拨款

 

五、名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:部门支出总表(分类)

表五:基本-工资福利

表六:基本-单位运转经费

表七:基本-个人和家庭

表八:财政拨款收支总表

表九:一般预算支出表

表十:一般-工资福利

表十一:一般-一般商品服务

表十二:一般-个人和家庭

表十三:政府性基金

表十四:专户

表十五:项目支出

表十六:三公经费

表十七:绩效目标申报表

表十八:专项绩效目标表

表十九:专项资金汇总及绩效目标申报表

 

附:株洲市民政局2020年部门预算公开表格


责任编辑:市民政局